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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Dispensa | 000026/2020 | 008.680/2020 | 02/07/2020 | 05/08/2020 | AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS DE PANO. | Lei N° 13.979/2020, Artigo 4° | Concluida | R$8.438,40 |
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| LUZIA QUEIROZ COSTAME/MEE | 31.296.528/0001-83 | Material | LINHA | ROLO | 10,0000 | R$3,00 | R$30,00 |
| PRACOSTURA TECIDOS LTDA | 04.500.601/0001-14 | Material | ELASTICO | ROLO | 32,0000 | R$22,70 | R$726,40 |
| LUZIA QUEIROZ COSTAME/MEE | 31.296.528/0001-83 | Material | TECIDO | MT | 334,0000 | R$23,00 | R$7.682,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Dispensa | 000023/2020 | 006.256/2020 | 25/03/2020 | 26/03/2020 | AQUISICAO DE TEMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19 | Concluida | R$4.600,00 |
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| DROGARIA GURIFARMA LTDA | 10.220.141/0001-73 | Material | TERMOMETRO | UNIDADE | 10,0000 | R$460,00 | R$4.600,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Dispensa | 000022/2020 | 006.245/2020 | 24/03/2020 | 24/03/2020 | ALUGUEL DE VEICULOS PARA CAMPANHA DA INFLUENZA | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19 | Concluida | R$24.960,00 |
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| LINHARES VEICULOS LTDA | 10.341.364/0002-70 | Servico | LOCACAO | DIARIA | 30,0000 | R$832,00 | R$24.960,00 |
| LINHARES VEICULOS LTDA - ME | 10.341.364/0001-99 | Servico | LOCACAO | DIARIA | 30,0000 | R$832,00 | R$24.960,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Dispensa | 000021/2020 | 006.070/2020 | 18/03/2020 | 20/03/2020 | LOCACAO DE AMBULANCIA TIPO D | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19 | Concluida | R$450.000,00 |
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| REMOVIDA RENT A CAR EIRELI | 34.014.453/0001-99 | Servico | LOCACAO | MES | 6,0000 | R$75.000,00 | R$450.000,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Dispensa | 000010/2020 | 007.114/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | AQUISICAO DE EPI'S ( MASCARAS EM TECIDO 100 ALGODAO, CAMADA DUPLA, LAVAVEL, MODELAGEM ANATOMICA E COM ELASTICO) PARA OS SERVIDORES, PACIENTES E OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E QUANTITATIVOS NECESSARIOS AO ENFRETAMENTO DA COVID-19. | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19 | Concluida | R$150.000,00 |
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| CASA FELIZ INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 24.527.755/0001-07 | Material | MASCARA | UNIDADE | 50000,0000 | R$3,00 | R$150.000,00 |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Dispensa | 000009/2020 | 011.739/2020 | 24/07/2020 | 28/08/2020 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAPTACAO DE IMAGENS | LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19 | Concluida | R$7.362,00 |
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| MADE INFORMATICA LTDA | 07.900.357/0001-75 | Material | BATERIA | UN | 1,0000 | R$295,00 | R$295,00 |
| MADE INFORMATICA LTDA | 07.900.357/0001-75 | Material | MICROFONE | UN | 1,0000 | R$329,00 | R$329,00 |
| D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME | 23.192.864/0001-58 | Material | BATERIA | UN | 1,0000 | R$380,00 | R$380,00 |
| D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME | 23.192.864/0001-58 | Material | MICROFONE | UN | 1,0000 | R$395,00 | R$395,00 |
| MADE INFORMATICA LTDA | 07.900.357/0001-75 | Material | TRIPE | UN | 1,0000 | R$535,00 | R$535,00 |
| D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME | 23.192.864/0001-58 | Material | TRIPE | UN | 1,0000 | R$638,00 | R$638,00 |
| MADE INFORMATICA LTDA | 07.900.357/0001-75 | Material | LUZ | UNIDADE | 1,0000 | R$769,00 | R$769,00 |
| D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME | 23.192.864/0001-58 | Material | LUZ | UNIDADE | 1,0000 | R$799,00 | R$799,00 |
| MADE INFORMATICA LTDA | 07.900.357/0001-75 | Material | CAMERA | UN | 1,0000 | R$4.799,00 | R$4.799,00 |
| D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME | 23.192.864/0001-58 | Material | CAMERA | UN | 1,0000 | R$5.150,00 | R$5.150,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Dispensa | 000009/2020 | 007.112/2020 | 23/04/2020 | 24/04/2020 | AQUISICAO DE EPI'S ( TOUCA DESCARTAVEIS E OCULOS DE PROTECAO) PARA OS SERVIDORES E OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E QUANTITATIVOS NECESSARIOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19 | Concluida | R$11.200,00 |
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| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | TOUCA | PACOTE | 200,0000 | R$21,50 | R$4.300,00 |
| HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 35.997.345/0001-46 | Material | OCULOS DE PROTECAO | UNIDADE | 1000,0000 | R$6,90 | R$6.900,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Dispensa | 000008/2020 | 007.113/2020 | 23/04/2020 | 23/04/2020 | AQUISICAO DE EPI'S (LUVAS DE PROCEDIMENTOS DESCARTAVEIS) PARA OS SERVIDORES E OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E QUANTITATIVOS NECESSARIOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19 | Concluida | R$40.300,00 |
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| N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME | 22.265.663/0001-70 | Material | LUVA | CAIXA | 500,0000 | R$31,00 | R$15.500,00 |
| N1 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI - ME | 22.265.663/0001-70 | Material | LUVA | CAIXA | 800,0000 | R$31,00 | R$24.800,00 |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Dispensa | 000007/2020 | 007.446/2020 | 05/05/2020 | 06/05/2020 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (KIT MERENDA EM CASA), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO GARANTIR A SUBSISTENCIA ALIMENTAR DOS MESMOS, DURANTE O PERIODO EPIDEMICO QUE SE ALASTRA NO PAIS POR FORCA DO VIRUS DENOMINADO 'CORONAVIRUS - COVID-19". | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19 | Concluida | R$792.630,00 |
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| K&K GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 10.540.462/0001-55 | Material | KIT | UN | 17614,0000 | R$45,00 | R$792.630,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Dispensa | 000007/2020 | 006.373/2020 | 08/04/2020 | 08/04/2020 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO | ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19 | Concluida | R$2.971,00 |
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| CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | 21.610.147/0001-73 | Material | ESPONJA | UN | 30,0000 | R$1,40 | R$42,00 |
| CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | 21.610.147/0001-73 | Material | SABONETE | UN | 30,0000 | R$1,70 | R$51,00 |
| CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | 21.610.147/0001-73 | Material | LIMPADOR MULTI-USO | UN | 30,0000 | R$4,50 | R$135,00 |
| CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | 21.610.147/0001-73 | Material | DESINFETANTE | UN | 20,0000 | R$7,90 | R$158,00 |
| CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | 21.610.147/0001-73 | Material | AGUA SANITARIA | UN | 50,0000 | R$3,90 | R$195,00 |
| CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | 21.610.147/0001-73 | Material | AMACIANTE | UN | 30,0000 | R$8,60 | R$258,00 |
| CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | 21.610.147/0001-73 | Material | SABAO EM PO | UNIDADE | 50,0000 | R$7,90 | R$395,00 |
| CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | 21.610.147/0001-73 | Material | SHAMPOO | UN | 30,0000 | R$13,90 | R$417,00 |
| CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | 21.610.147/0001-73 | Material | SHAMPOO | UN | 30,0000 | R$19,50 | R$585,00 |
| CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA | 21.610.147/0001-73 | Material | SABONETE | UN | 30,0000 | R$24,50 | R$735,00 |
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