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| 30/03/2021 | 0006286/2021 | 0000077/2021 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHAG GERAL MARCO, DO MES MARCO/2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO CENTRO DE CUSTO SM ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-Prof. Efetivo. VENCIMENTOS E SALARIOS. | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 99999999999999 | R$10.352,65 |
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| 30/03/2021 | 0006286/2021 | 0000076/2021 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHAG GERAL MARCO, DO MES MARCO/2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO CENTRO DE CUSTO SM ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-Provimento Efetivo. INDENIZACOES POR DEMISSAO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS A DEMISSAO VOLUNTARIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I. | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 99999999999999 | R$7.903,39 |
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| 30/03/2021 | 0006286/2021 | 0000075/2021 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHAG GERAL MARCO, DO MES MARCO/2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO CENTRO DE CUSTO SM ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-Provimento Efetivo. VENCIMENTOS E SALARIOS. | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 99999999999999 | R$97.461,41 |
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| 30/03/2021 | 0006286/2021 | 0000074/2021 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHAG GERAL MARCO, DO MES MARCO/2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO CENTRO DE CUSTO SM ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-Comissionado. INDENIZACOES POR DEMISSAO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS A DEMISSAO VOLUNTARIA - TRAB. ATIVO CIVIL (I. | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 99999999999999 | R$805,20 |
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| 30/03/2021 | 0006286/2021 | 0000073/2021 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO - FOLHAG GERAL MARCO, DO MES MARCO/2021, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NO CENTRO DE CUSTO SM ADMINISTRACAO-ADMINISTRACAO-Comissionado. VENCIMENTOS E SALARIOS. | DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE | 99999999999999 | R$48.909,50 |
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| 15/03/2021 | 020.215/2018 | 0000072/2021 | ADESAO A ATA DE REG. PRECOS Nº 031/18, PREGAO ELETRONICO Nº 225/18, DA PREF. MUN. DA SERRA, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MODERNIZACAO DA GESTAO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUN. DE SAO MATEUS. CTR. 040/19. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$700.000,00 |
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| 15/03/2021 | 020.215/2018 | 0000072/2021 | ADESÃO A ATA DE REG. PREÇOS Nº 031/18, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 225/18, DA PREF. MUN. DA SERRA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUN. DE SÃO MATEUS. CTR. 040/19. | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | R$700.000,00 |
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| 11/03/2021 | 004.746/2021 | 0000071/2021 | REFERENTE AO ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 080/2019, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 002.928/2019. CONTRATO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DE AVISOS DE LICITACOES COM RECURSOS FEDERAIS COM OBRIGATORIA NO DOU. PROC.: 003.543/2020. PROC. Nº 004.746/2021. | DOU - IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$40.000,00 |
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| 11/03/2021 | 004.746/2021 | 0000071/2021 | REFERENTE AO ADITIVO 02 DO CONTRATO Nº 080/2019, ORIUNDO DO PROCESSO Nº 002.928/2019. CONTRATO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, DE AVISOS DE LICITAÇÕES COM RECURSOS FEDERAIS COM OBRIGATÓRIA NO DOU. PROC.: 003.543/2020. PROC. Nº 004.746/2021. | DOU - IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | R$40.000,00 |
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| 10/03/2021 | 0004535/2021 | 0000069/2021 | REFERENTE ANULACAO DE SALDO PARA ACERTAR VALOR DO INSS CONFORME GFIP ENVIADA PELA ADMINISTRACAO. INSS DE FEVEREIRO/2021. | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29979036000140 | -R$962,32 |