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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Mateus - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 9.946,60 )
 Data: 29/01/2018 ( Total R$ 9.946,60 )
   0000048/2018 Original015010 - Secretaria Municipal de Turismo2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 6.489,10
   0000047/2018 Original015010 - Secretaria Municipal de Turismo2.178 - Promover o Reveillon, Verao e Carnaval Guriri e Praias AdjacentesR$ 3.457,50
       Total R$ 9.946,60
Total R$ 9.946,60
       Total R$ 9.946,60
Total R$ 9.946,60
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ( Total R$ 3.100,00 )
 Data: 27/08/2020 ( Total R$ 3.100,00 )
   0000307/2020 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 3.100,00
       Total R$ 3.100,00
Total R$ 3.100,00
       Total R$ 3.100,00
Total R$ 3.100,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO ( Total R$ 0,00 )
 Data: 01/04/2020 ( Total -R$ 1.480,00 )
   0000020/2020 Anulacao003010 - Secretaria Municipal de Governo2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria-R$ 1.480,00
       Total -R$ 1.480,00
Total -R$ 1.480,00
 Data: 09/03/2020 ( Total R$ 1.480,00 )
   0000020/2020 Original003010 - Secretaria Municipal de Governo2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.480,00
       Total R$ 1.480,00
Total R$ 1.480,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE ( Total R$ 6.340,00 )
 Data: 09/04/2021 ( Total R$ 6.340,00 )
   0000029/2021 Original002010 - Secretaria Municipal de Gabinete2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 6.340,00
       Total R$ 6.340,00
Total R$ 6.340,00
       Total R$ 6.340,00
Total R$ 6.340,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ( Total R$ 215.502,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/08/2021 ( Total R$ 29.498,00 )
   0000949/2021 Original004030 - Procuradoria Geral2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 29.498,00
       Total R$ 29.498,00
Total R$ 29.498,00
 Data: 03/05/2021 ( Total R$ 2.518,00 )
   0000483/2021 Original006010 - Secretaria Municipal de Financas1.338 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMATR$ 2.518,00
       Total R$ 2.518,00
Total R$ 2.518,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 9.946,60 )
 Data: 23/05/2018 ( Total R$ 9.946,60 )
   0000048/2018 0000105/2018 Original015010 - Secretaria Municipal de Turismo2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 6.489,10
   0000047/2018 0000104/2018 Original015010 - Secretaria Municipal de Turismo2.178 - Promover o Reveillon, Verao e Carnaval Guriri e Praias AdjacentesR$ 3.457,50
        Total R$ 9.946,60
Total R$ 9.946,60
        Total R$ 9.946,60
Total R$ 9.946,60
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ( Total R$ 3.100,00 )
 Data: 22/09/2020 ( Total R$ 3.100,00 )
   0000307/2020 0000466/2020 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 3.100,00
        Total R$ 3.100,00
Total R$ 3.100,00
        Total R$ 3.100,00
Total R$ 3.100,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE ( Total R$ 6.340,00 )
 Data: 09/06/2021 ( Total R$ 6.340,00 )
   0000029/2021 0000054/2021 Original002010 - Secretaria Municipal de Gabinete2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 6.340,00
        Total R$ 6.340,00
Total R$ 6.340,00
        Total R$ 6.340,00
Total R$ 6.340,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ( Total R$ 215.502,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/09/2021 ( Total R$ 29.498,00 )
   0000949/2021 0001287/2021 Original004030 - Procuradoria Geral2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 29.498,00
        Total R$ 29.498,00
Total R$ 29.498,00
 Data: 09/06/2021 ( Total R$ 2.518,00 )
   0000483/2021 0000725/2021 Original006010 - Secretaria Municipal de Financas1.338 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMATR$ 2.518,00
        Total R$ 2.518,00
Total R$ 2.518,00
 Data: 09/07/2019 ( Total R$ 9.537,00 )
   0000410/2019 0000652/2019 Original006010 - Secretaria Municipal de Financas2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 9.537,00
        Total R$ 9.537,00
Total R$ 9.537,00
 Data: 19/11/2018 ( Total R$ 165.999,70 )
   0000379/2018 0000924/2018 Original006010 - Secretaria Municipal de Financas2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 165.999,70
        Total R$ 165.999,70
Total R$ 165.999,70
 Data: 24/04/2018 ( Total R$ 7.950,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 9.946,60 )
 Data: 09/07/2018 ( Total R$ 9.946,60 )
   0000105/2018 0000240/2018 OriginalOrcamentario015010 - Secretaria Municipal de Turismo2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 6.489,10
   0000104/2018 0000239/2018 OriginalOrcamentario015010 - Secretaria Municipal de Turismo2.178 - Promover o Reveillon, Verao e Carnaval Guriri e Praias AdjacentesR$ 3.457,50
         Total R$ 9.946,60
Total R$ 9.946,60
         Total R$ 9.946,60
Total R$ 9.946,60
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ( Total R$ 3.057,33 )
 Data: 23/09/2020 ( Total R$ 3.057,33 )
   0000466/2020 0001218/2020 OriginalOrcamentario007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 3.057,33
         Total R$ 3.057,33
Total R$ 3.057,33
         Total R$ 3.057,33
Total R$ 3.057,33
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE ( Total R$ 6.340,00 )
 Data: 10/06/2021 ( Total R$ 6.340,00 )
   0000054/2021 0000140/2021 OriginalOrcamentario002010 - Secretaria Municipal de Gabinete2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 6.340,00
         Total R$ 6.340,00
Total R$ 6.340,00
         Total R$ 6.340,00
Total R$ 6.340,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ( Total R$ 215.502,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/09/2021 ( Total R$ 29.498,00 )
   0001287/2021 0002052/2021 OriginalOrcamentario004030 - Procuradoria Geral2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 29.498,00
         Total R$ 29.498,00
Total R$ 29.498,00
 Data: 10/06/2021 ( Total R$ 2.518,00 )
   0000725/2021 0001186/2021 OriginalOrcamentario006010 - Secretaria Municipal de Financas1.338 - IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO TRIBUTARIA - PMATR$ 2.518,00
         Total R$ 2.518,00
Total R$ 2.518,00
 Data: 02/08/2019 ( Total R$ 9.537,00 )
   0000652/2019 0001501/2019 OriginalOrcamentario006010 - Secretaria Municipal de Financas2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 9.537,00
         Total R$ 9.537,00
Total R$ 9.537,00
 Data: 21/11/2018 ( Total R$ 165.999,70 )
   0000924/2018 0001846/2018 OriginalOrcamentario006010 - Secretaria Municipal de Financas2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 165.999,70
         Total R$ 165.999,70
Total R$ 165.999,70
 Data: 25/04/2018 ( Total R$ 7.950,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ( Total R$ 165.999,70 )
  12/11/2018000166/2018COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. - ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 001/2018 - PREGAO PRESENCIAL Nº 004/2018 DA CAMARA MUNICIPAL DE LINHARES - ES.TERMINO DE PRAZOR$ 165.999,70
        Total R$ 165.999,70
Total R$ 165.999,70
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 941.453,06 )
  12/07/2021000061/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E RECURSOS TECNOLOGICOS NOTEBOOK EDUCACIONAL PARA AS UNIDADES DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL,TERMINO DE PRAZOR$ 666.899,06
  31/08/2020000232/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAPTACAO DE IMAGENS, TAIS COMO: CAMERA DIGITAL, MICROFONE, LUZ CONTINUA, TRIPE PROFISSIONAL, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA -TODOS EM CASA PELA EDUCACAO, EM ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.TERMINO DE PRAZOR$ 7.362,00
  30/04/2019000112/2019PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS. EXECUCAO DA ATA DE REGISTRO 010/2019- PREGAO PRESENCIAL 007/2019 - SEC. DE ADMINISTRACAO.VIGENTER$ 267.192,00
        Total R$ 941.453,06
Total R$ 941.453,06
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO ( Total R$ 8.338,00 )
  12/08/2020000223/2020COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO: COMPUTADOR E ESTABILIZADOR.ENCERRADOR$ 8.338,00
        Total R$ 8.338,00
Total R$ 8.338,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO ( Total R$ 739.123,41 )
  12/08/2020000222/2020Compras e ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TIPO: COMPUTADOR E ESTABILIZADOR.TERMINO DE PRAZOR$ 16.676,00
  26/04/2019000116/2019Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS. EXECUCAO D ATA DE REGISTRO DE PRECO 010/2019.VIGENTER$ 602.520,00
  21/06/2018000109/2018Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS. ATA DE REGISTRO 037.2017.ENCERRADOR$ 119.927,41
        Total R$ 739.123,41
Total R$ 739.123,41
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS ( Total R$ 267.192,00 )
  03/05/2019000023/2019COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS. EXECUCAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 010/2019, E OS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº. 019745/2018.VIGENTER$ 267.192,00
        Total R$ 267.192,00
Total R$ 267.192,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 267.192,00 )
  30/04/2019000112/2019PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS. EXECUCAO DA ATA DE REGISTRO 010/2019- PREGAO PRESENCIAL 007/2019 - SEC. DE ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 267.192,00
        Total R$ 267.192,00
Total R$ 267.192,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 267.192,00 )
  06/05/2019000012/201921 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS. EXECUCAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 010/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº. 007/2019 - SEC. DE ADMINISTRACAO.VIGENTER$ 267.192,00
        Total R$ 267.192,00
Total R$ 267.192,00
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