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Despesas Emergenciais

Dispõe das despesas empenhadas, liquidadas e pagas realizadas pelo órgão público para enfrentamento de emergência de serviços públicos.

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Nome	Tipo	Descrição
ano	texto	Ano do exercício a ser consultado.
mes	texto	Mês do exercício a ser consultado.

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Nome	Tipo	Descrição
tipo	texto	Tipo de Emergência.
ano	texto	Ano da ocorência.
mes	texto	Mês da ocorência.
unidade_gestora	texto	Nome da unidade gestora do empenho.
data	data	Data do empenho.
numero_processo	texto	Numero do Processo.
numero_empenho	texto	Número do empenho.
fonte_recurso	texto	Fonte de Recurso.
grupo_despesa	texto	Grupo da despesa do empenho.
documento_favorecido	texto	Número do documento (CPF ou CNPJ) do favorecido do empenho.
nome_favorecido	texto	Nome do favorecido.
valor	numérico	Valor do empenho.

SAÍDA

[
  {
    "tipo": "COVID-19",
    "ano": "2021",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",
    "data": "2021-01-18T00:00:00",
    "numero_processo": "0011506/2020",
    "numero_empenho": "0000086/2021",
    "fonte_recurso": "13110000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTENCIA SOCIAL - FNAS",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "21.610.147/0001-73",
    "nome_favorecido": "CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA",
    "valor": 35169.010000000
  },
  {
    "tipo": "COVID-19",
    "ano": "2021",
    "mes": "01 - Janeiro",
    "unidade_gestora": "FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL",
    "data": "2021-01-18T00:00:00",
    "numero_processo": "0011506/2020",
    "numero_empenho": "0000023/2021",
    "fonte_recurso": "13110000000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA DE ASSINTENCIA SOCIAL - FNAS",
    "grupo_despesa": "33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES",
    "documento_favorecido": "04.051.013/0001-40",
    "nome_favorecido": "PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA-ME",
    "valor": 23736.040000000
  }
]