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| 000054/2024 | Dispensa | 000989/2023 | 23/04/2024 | INCLUSAO DO BENEFICIO DO TICKET ALIMENTACAO PARA 4 SERVIDORES ALOCADOS EM RPA NA AREA ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA. | CFE ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 | Concluida | R$ 45.128,02 |
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0057-03 | Servico | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 7.521,34 | R$ 7.521,34 |
CAMILLI PEREIRA MARTINS | 207.123.007-83 | Servico | CAMILLI PEREIRA MARTINS - PAGAMENTO DO TICKET ALIMENTACAO | | MES | 9,0000 | R$ 1.044,63 | R$ 9.401,67 |
RAPHAELA DE SOUZA PARIZ | 211.402.017-78 | Servico | RAPHAELA DE SOUZA PARIZ- PAGAMENTO TICKET ALIMENTACAO | | MES | 9,0000 | R$ 1.044,63 | R$ 9.401,67 |
ANA BEATRIZ DE VASCONCELOS NOBRE | 199.170.697-98 | Servico | ANA BEATRIZ DE VASCONCELOS NOBRE - PAGAMENTO DO TICKET ALIMENTACAO | | MES | 9,0000 | R$ 1.044,63 | R$ 9.401,67 |
JAMILA ADRIA DA SILVA VIEIRA | 141.161.646-40 | Servico | JAMILA ADRIA DA SILVA VIEIRA - PAGAMENTO DO TICKET ALIMENTACAO | | MES | 9,0000 | R$ 1.044,63 | R$ 9.401,67 |
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| 000053/2024 | Dispensa | 000290/2024 | 18/04/2024 | REEMBOLSO DE PASSAGENS QUE FORAM GASTAS PARA CURSO DE TREINAMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTICA. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 385,40 |
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MARIA DA PENHA PINHEIRO DOS SANTOS | 111.853.537-55 | Servico | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS | REEMBOLSO DE DIARIA | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 385,40 | R$ 385,40 |
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| 000052/2024 | Dispensa | 000297/2024 | 18/04/2024 | SOLICITACAO DE RESSARCIMENTO PARA REALIZACAO DO CURSO EM VITORIA. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 241,16 |
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ALEXANDRA DELFINA DA SILVA DAL CANTON | 135.582.087-14 | Servico | RESSARCIMENTO DE PASSAGENS | | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 241,16 | R$ 241,16 |
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| 000051/2024 | Dispensa | 000223/2024 | 18/04/2024 | AQUISICO DE MARMITEX | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 41.280,00 |
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COMERCIAL SVC LTDA | 52.961.878/0001-97 | Material | MARMITEX, COM COMPOSICAO MINIMA DE 500 GRAMAS. | CARDAPIOS VARIADOS COM: ARROZ, FEIJAO, MACARRAO, FAROFA, CARNE BRANCA E/OU VERMELHA (CARNE DE 1ª QUALIDADE), SALADAS (VARIEDADES) LEGUMES E OUTROS; EMBALAGEM EM ALUMINIO DESCARTAVEL E FORMATO REDONDO; TALHERES DESCARTAVEIS; | UNIDADE. | 1290,0000 | R$ 32,00 | R$ 41.280,00 |
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| 000050/2024 | Dispensa | 000298/2024 | 18/04/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM CARATER DE URGENCIA, DA RECUPERACAO DE DADOS DO SISTEMA OPERACIONAL SUSE LINUX 12.4 INSTALADO DO SERVIDOR DE PROPRIEDADE DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.200,00 |
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EMILIO CORREA JUNIOR - MEI | 12.302.348/0001-12 | Servico | RECUPERACAO DE DADOS DO SISTEMA OPERACIONAL | SUSE LINUX 12.4 INSTALADO DO SERVIDOR | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
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| 000049/2024 | Dispensa | 000154/2024 | 18/04/2024 | AQUISICAO DE IMPRESSOS DESTINADOS A REPOSICAO DE ESTOQUE | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 6.370,00 |
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GRAFICA BOROTO LTDA - ME | 39.821.053/0001-09 | Material | REQUISICAO DE MATERIAL BL 100 F. | | BLOCO | 20,0000 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
GRAFICA BOROTO LTDA - ME | 39.821.053/0001-09 | Material | BLOCO DE ANOTACOES BL 100 F. | | BLOCO | 30,0000 | R$ 9,00 | R$ 270,00 |
GRAFICA BOROTO LTDA - ME | 39.821.053/0001-09 | Material | ORDEM DE SERVICO BL 100 F. | | BLOCO | 30,0000 | R$ 9,00 | R$ 270,00 |
GRAFICA BOROTO LTDA - ME | 39.821.053/0001-09 | Material | SOLICITACAO DE COMPRAS BL 100 F.(CARBONADA) | | BLOCO | 20,0000 | R$ 17,50 | R$ 350,00 |
GRAFICA BOROTO LTDA - ME | 39.821.053/0001-09 | Material | BLOCO DE AUTORIZACAO PARA EXECUCAO DE SERVICO BL 100 F.(CARBONADA) | BLOCO DE AUTORIZACAO PARA EXECUCAO DE SERVICO | UNIDADE. | 30,0000 | R$ 15,00 | R$ 450,00 |
GRAFICA BOROTO LTDA - ME | 39.821.053/0001-09 | Material | AUTORIZACAO PARA ABASTECIMENTO BLOCO COM 100 FOLHAS - 2ª VIA CARBONADA | | BLOCO | 50,0000 | R$ 9,00 | R$ 450,00 |
GRAFICA BOROTO LTDA - ME | 39.821.053/0001-09 | Material | FORMULARIO TIMBRADO 210 X 297 MM PC 100 F. | | PACOTE | 30,0000 | R$ 20,00 | R$ 600,00 |
GRAFICA BOROTO LTDA - ME | 39.821.053/0001-09 | Material | CAPA DE PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA | | UNIDADE. | 3000,0000 | R$ 1,26 | R$ 3.780,00 |
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| 000048/2024 | Dispensa | 001103/2023 | 17/04/2024 | AQUISICAO DE BICO EM ACO INOX 3/4 TIPO BOLA, TIPO TORPEDO E MANGUEIRA, DESTINADOS AO EQUIPAMENTO DE HIDROJAMENTO. | CFE ART. 24 INCISO II DA LEI 8.666/93 | Concluida | R$ 16.379,96 |
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MEDINA MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 27.404.548/0001-53 | Material | BICO EM ACO INOX 3/4 TIPO BOLA | | UNIDADE. | 2,0000 | R$ 795,00 | R$ 1.590,00 |
MEDINA MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 27.404.548/0001-53 | Material | BICO EM ACO INOX 3/4 TIPO TORPEDO | | UNIDADE. | 2,0000 | R$ 1.750,00 | R$ 3.500,00 |
MEDINA MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 27.404.548/0001-53 | Material | MANGUEIRA EMBORRACHADA 3/4" PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATO | | UNIDADE. | 120,0000 | R$ 94,08 | R$ 11.289,96 |
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| 000047/2024 | Dispensa | 000122/2024 | 17/04/2024 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FRENTE AS PEQUENAS DESPESAS DIARIAS. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 4.000,00 |
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SERGIO VICENTE LIRIO | 076.729.657-51 | Material | SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL | | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
SERGIO VICENTE LIRIO | 076.729.657-51 | Servico | SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVICO | | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
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| 000014/2024 | Inexigibilidade | 000222/2024 | 17/04/2024 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITACAO PARA SERVIDORES DA AREA PUBLICA | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso IIIf | Concluida | R$ 25.960,00 |
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ATIVA LICITACOES LTDA | 01.595.861/0001-22 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CAPACITACAO | PARA SERVIDORES DA AREA PUBLICA | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 25.960,00 | R$ 25.960,00 |
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| 000046/2024 | Dispensa | 000325/2024 | 10/04/2024 | AQUISICAO DE BOMBA 7,5 CV, PAINEL MONOFASICO E LUVAS GALVANIZADAS A SEREM UTILIZADOS NO POCO ARTESIANO QUE ATENDE A COMUNIDADE DE SAO JORGE, QUE PERTENCE A AUTARQUIA DO SAAE DE SAO MATEUS-ES | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 21.021,00 |
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MEDINA MONTAGEM E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 27.404.548/0001-53 | Servico | MAO DE OBRA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE BOMBA | INCLUSO MATERIAIS COMO BOMBA DE 7,5CV MONOFASICA, PAINEL MONOFASICO E LUVAS GALVANIZADAS 2 1 /2 | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 21.021,00 | R$ 21.021,00 |
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