PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Mateus - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Mateus ( Total R$ 10.212,50 )
 Data: 10/07/2017 ( Total R$ 10.212,50 )
   0000673/2017 Original200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de AguaR$ 10.212,50
       Total R$ 10.212,50
Total R$ 10.212,50
       Total R$ 10.212,50
Total R$ 10.212,50
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ( Total R$ 35.496,37 )
 Data: 19/12/2014 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000322/2014 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.000,00
       Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 24/11/2014 ( Total R$ 4.562,77 )
   0000293/2014 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 4.562,77
       Total R$ 4.562,77
Total R$ 4.562,77
 Data: 02/01/2014 ( Total R$ 29.933,60 )
   0000031/2014 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 29.933,60
       Total R$ 29.933,60
Total R$ 29.933,60
       Total R$ 35.496,37
Total R$ 35.496,37
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 53.399,84 )
 Data: 04/02/2015 ( Total R$ 53.399,84 )
   0000176/2015 Original900005 - Educacao Para Todos2.085 - Aquisicao de Kit Para Merendeiras e ServentesR$ 53.399,84
       Total R$ 53.399,84
Total R$ 53.399,84
 Data: 01/12/2014 ( Total -R$ 53.399,84 )
   0001665/2014 Anulacao010010 - Secretaria Municipal de Educacao2.052 - Manutencao das Atividades da Secretaria e dos Conselhos Municipais de Educacao-R$ 53.399,84
       Total -R$ 53.399,84
Total -R$ 53.399,84
 Data: 05/11/2014 ( Total R$ 53.399,84 )
   0001665/2014 Original010010 - Secretaria Municipal de Educacao2.052 - Manutencao das Atividades da Secretaria e dos Conselhos Municipais de EducacaoR$ 53.399,84
       Total R$ 53.399,84
Total R$ 53.399,84
       Total R$ 53.399,84
Total R$ 53.399,84
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS ( Total R$ 7.000,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/12/2013 ( Total -R$ 38.457,60 ) (Continua na próxima página)
   0001513/2013 Anulacao014010 - Secretaria Municipal de Agricultura, Aquicultura, Abast. e Pesca2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria-R$ 8.524,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Mateus ( Total R$ 10.212,50 )
 Data: 21/08/2017 ( Total R$ 10.212,50 )
   0000673/2017 0001067/2017 Original200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de AguaR$ 10.212,50
        Total R$ 10.212,50
Total R$ 10.212,50
        Total R$ 10.212,50
Total R$ 10.212,50
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ( Total R$ 35.496,37 )
 Data: 19/12/2014 ( Total R$ 1.000,00 )
   0000322/2014 0000896/2014 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.000,00
        Total R$ 1.000,00
Total R$ 1.000,00
 Data: 27/11/2014 ( Total R$ 34.496,37 )
   0000293/2014 0000831/2014 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 4.562,77
   0000031/2014 0000830/2014 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 29.933,60
        Total R$ 34.496,37
Total R$ 34.496,37
        Total R$ 35.496,37
Total R$ 35.496,37
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 53.399,84 )
 Data: 18/02/2015 ( Total R$ 53.399,84 )
   0000176/2015 0000245/2015 Original900005 - Educacao Para Todos2.085 - Aquisicao de Kit Para Merendeiras e ServentesR$ 53.399,84
        Total R$ 53.399,84
Total R$ 53.399,84
        Total R$ 53.399,84
Total R$ 53.399,84
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS ( Total R$ 7.000,00 )
 Data: 25/01/2013 ( Total R$ 7.000,00 )
   0000320/2013 0000323/2013 Original015010 - Secretaria Municipal de Turismo2.178 - Promover o Reveillon, Verao e Carnaval Guriri e Praias AdjacentesR$ 7.000,00
        Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
        Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 17.677,00 )
 Data: 19/01/2021 ( Total R$ 17.677,00 )
   0000024/2021 0000061/2021 Original008010 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.038 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 5.432,95
   0000023/2021 0000059/2021 Original008010 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.037 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICAR$ 12.244,05
        Total R$ 17.677,00
Total R$ 17.677,00
        Total R$ 17.677,00
Total R$ 17.677,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Mateus ( Total R$ 10.212,50 )
 Data: 20/09/2017 ( Total R$ 10.212,50 )
   0001067/2017 0001439/2017 OriginalOrcamentario200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de AguaR$ 10.212,50
         Total R$ 10.212,50
Total R$ 10.212,50
         Total R$ 10.212,50
Total R$ 10.212,50
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ( Total R$ 70.992,74 )
 Data: 14/01/2015 ( Total R$ 70.992,74 )
   0000896/2014 0000038/2015 OriginalRestos a Pagar Processados007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.000,00
   0000831/2014 0000037/2015 OriginalRestos a Pagar Processados007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 4.562,77
   0000830/2014 0000036/2015 OriginalRestos a Pagar Processados007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 29.933,60
   0000896/2014 0000038/2015 OriginalRestos a Pagar Processados007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.000,00
   0000831/2014 0000037/2015 OriginalRestos a Pagar Processados007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 4.562,77
   0000830/2014 0000036/2015 OriginalRestos a Pagar Processados007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 29.933,60
         Total R$ 70.992,74
Total R$ 70.992,74
         Total R$ 70.992,74
Total R$ 70.992,74
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 53.399,84 )
 Data: 24/03/2015 ( Total R$ 53.399,84 )
   0000245/2015 0001339/2015 OriginalOrcamentario900005 - Educacao Para Todos2.085 - Aquisicao de Kit Para Merendeiras e ServentesR$ 53.399,84
         Total R$ 53.399,84
Total R$ 53.399,84
         Total R$ 53.399,84
Total R$ 53.399,84
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS ( Total R$ 7.000,00 )
 Data: 25/04/2013 ( Total R$ 7.000,00 )
   0000323/2013 0003520/2013 OriginalOrcamentario015010 - Secretaria Municipal de Turismo2.178 - Promover o Reveillon, Verao e Carnaval Guriri e Praias AdjacentesR$ 7.000,00
         Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
         Total R$ 7.000,00
Total R$ 7.000,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 17.632,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/01/2021 ( Total R$ 17.632,11 ) (Continua na próxima página)
   0000061/2021 0000180/2021 OriginalOrcamentario008010 - Fundo Municipal de Assistencia Social2.038 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIALR$ 5.432,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO MATEUS ( Total R$ 10.212,50 )
  10/07/2017000010/2017MATERIALAQUISICAO DE UNIFORMES DESTINADOS A DIVISAO TECNICATERMINO DE PRAZOR$ 10.212,50
        Total R$ 10.212,50
Total R$ 10.212,50
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 74.998,02 )
  25/09/2020000056/202021 - Compras e ServicosAQUISICAO DE EPIS PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PUBLICAS E ATENDIMENTO DO SISTEMA UNICO DO SUAS E ALIMENTOS PARA PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIENCIA ACOLHIDAS NO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E NOTEBOOK PARA COMUNICACAO REMOTA.TERMINO DE PRAZOR$ 74.998,02
        Total R$ 74.998,02
Total R$ 74.998,02
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS