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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Pregao Eletronico | 000018/2020 | 010.378/2020 | 21/07/2020 | 21/07/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO NAS ACOES DE TRATAMENTO QUANTO AOS SINTOMAS OCASIONADOS PELO COVID-19. (AZITROMICINA). | Fracassada | R$0,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Pregao Eletronico | 000017/2020 | 008.329/2020 | 15/07/2020 | 24/07/2020 | REGISTRO DE PRECO PARA LOCACAO DE AMBULANCIAS - UTI MOVEL, EQUIPADAS COM APARELHOS DE UTI, SEM MOTORISTA, PARA REMOCAO DE PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS EM ATENDIMENTO AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | Concluida | R$850.000,00 |
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| REMOVIDA RENT A CAR EIRELI | 34.014.453/0001-99 | Servico | LOCACAO | MES | 12,0000 | R$70.833,33 | R$850.000,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Pregao Eletronico | 000016/2020 | 010378/2020 | 13/07/2020 | 14/07/2020 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A POPULACAO NAS ACOES DE TRATAMENTO QUANTO AOS SINTOMAS OCASIONADOS PELO COVID-19. | Concluida | R$313.000,00 |
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| ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULACAO EIRELI | 04.162.170/0001-23 | Material | IVERMECTINA 6MG | CAPSULA | 100000,0000 | R$3,13 | R$313.000,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Pregao Eletronico | 000014/2020 | 006.420/2020 | 17/04/2020 | 12/05/2020 | AQUISICAO DE MATERIAL MEDICOS HOSPITALARES, MATERIAL DE HIGIENIZACAO E EPIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E QUANTITATIVOS NECESSARIOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID19. | Concluida | R$155.150,00 |
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| J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 11.923.577/0001-91 | Material | PILHAS | PACOTE | 50,0000 | R$14,45 | R$722,50 |
| J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 11.923.577/0001-91 | Material | LENCOL | ROLO | 200,0000 | R$13,70 | R$2.740,00 |
| J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 11.923.577/0001-91 | Material | HIPOCLORITO | FRASCO | 1000,0000 | R$4,90 | R$4.900,00 |
| SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | 10.269.296/0001-02 | Material | DESINFETANTE | UNIDADE | 250,0000 | R$24,87 | R$6.217,50 |
| S2 SAUDE LTDA ME | 16.740.031/0001-19 | Material | OXIMETRO | UNIDADE | 35,0000 | R$190,00 | R$6.650,00 |
| J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 11.923.577/0001-91 | Material | GALOCHA | PAR | 200,0000 | R$49,95 | R$9.990,00 |
| J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 11.923.577/0001-91 | Material | SABONETE LIQUIDO | GALAO | 2000,0000 | R$7,25 | R$14.500,00 |
| J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 11.923.577/0001-91 | Material | OCULOS DE PROTECAO | UNIDADE | 1200,0000 | R$14,65 | R$17.580,00 |
| MP COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME | 19.312.691/0001-97 | Material | ALCOOL | UNIDADE | 5000,0000 | R$7,39 | R$36.950,00 |
| J.B COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 11.923.577/0001-91 | Material | GORRO | UNIDADE | 2000,0000 | R$27,45 | R$54.900,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Pregao Eletronico | 000013/2020 | 006.286/2020 | 16/04/2020 | 12/05/2020 | AQUISICAO DE EPIS PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E QUANTITATIVOS NECESSARIOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | Concluida | R$487.580,00 |
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| SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21.961.596/0001-66 | Material | ALCOOL | UNIDADE | 6000,0000 | R$11,65 | R$69.900,00 |
| TCI TELOES LOCACOES LTDA - ME | 09.177.375/0001-04 | Material | AVENTAL DESCARTAVEL | UNIDADE | 8000,0000 | R$25,96 | R$207.680,00 |
| SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 21.961.596/0001-66 | Material | MASCARA | UNIDADE | 7000,0000 | R$30,00 | R$210.000,00 |
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| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Pregao Eletronico | 000011/2020 | 008.374/2020 | 10/06/2020 | 18/06/2020 | REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE "KIT MERENDA EM CASA", PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO GARANTIR A SUBSISTENCIA ALIMENTAR DOS MESMOS, DURANTE O PERIODO EPIDEMICO QUE SE ALASTRA NO PAIS POR FORCA DO VIRUS DENOMINADO - CORONAVIRUS -COVID 19. | Concluida | R$2.113.151,58 |
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| A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS LTDA | 23.889.192/0001-34 | Material | KIT MERENDA | UNIDADE | 52842,0000 | R$39,99 | R$2.113.151,58 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Pregao Eletronico | 000007/2020 | 008.426/2020 | 10/06/2020 | 17/06/2020 | REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA. | Concluida | R$2.370.000,00 |
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| MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP | 01.436.516/0001-46 | Material | KIT | UN | 30000,0000 | R$79,00 | R$2.370.000,00 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Pregao Presencial | 000003/2020 | 011.604/2020 | 14/08/2020 | 24/08/2020 | REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA ATENDER AS DIVERSAS ACOES PROMOVIDAS E/OU APOIADOS EM FUNCAO DA COVID-19 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES. | Concluida | R$243.982,80 |
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| MARQUES ESTRUTURAS LTDA - ME | 23.039.262/0001-65 | Servico | LOCACAO | METRO | 1000,0000 | R$3,53 | R$3.530,00 |
| MARQUES ESTRUTURAS LTDA - ME | 23.039.262/0001-65 | Servico | LOCACAO | DIARIA | 700,0000 | R$41,81 | R$29.267,00 |
| MARQUES ESTRUTURAS LTDA - ME | 23.039.262/0001-65 | Servico | LOCACAO | DIARIA | 300,0000 | R$329,86 | R$98.958,00 |
| MARQUES ESTRUTURAS LTDA - ME | 23.039.262/0001-65 | Servico | LOCACAO | DIARIA | 1220,0000 | R$91,99 | R$112.227,80 |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS | Pregao Presencial | 000002/2020 | 008.340/2020 | 16/06/2020 | 17/06/2020 | AQUISICAO MASCARAS FACIAIS DE USO NAO PROFISSIONAL (MASCARAS EM TECIDO 100 ALGODAO, CAMADA DUPLA, LAVAVEL, MODELAGEM ANATOMICA E COM ELASTICO), DE ACORDO COM AS NECESSIDADES E QUANTITATIVOS NECESSARIOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | Concluida | R$57.500,00 |
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| GILCINEIA PEREIRA DA SILVA BONI-ME | 07.277.998/0001-15 | Material | MASCARA EM TECISO 100 ALGODAO | UNIDADE | 50000,0000 | R$1,15 | R$57.500,00 |
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