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| 000003/2025 | Dispensa | 000032/2025 | 22/01/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE SOLUCAO DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) WEB. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 68.153,67 | R$ 61.989,00 |
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| SERGIO MARTINS LUZER SERVICOS | 39.410.162/0001-33 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E | E IMPLANTACAO DE UMA SOLUCAO DE BUSINESS INTELLIGENCE (BI) WEB | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 61.989,00 | R$ 61.989,00 |
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| 000002/2025 | Dispensa | 000055/2025 | 22/01/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 67.124,04 | R$ 57.600,00 |
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| ADRIEL ALVES FREITAS | 52.193.894/0001-87 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICACAO SOCIAL E MARKETING DIGITAL, CONSTANDO DE | GERACAO E TRATAMENTO DE CONTEUDO PUBLICITARIO (FOTO, AUDIO E VIDEO) E GESTAO DE REDES SOCIAIS DO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO MATEUS-ES, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO: - ATE 03 PUBLICACOES SEMANAIS COM ARTE PROFISSIONAL EM IMAGEM; PUBLICACAO EM VIDEO PARA AS REDES SOCIAIS E REEDICAO PARA SITE; - 01 PUBLICACAO EM VIDEO REELS SEMANAL, COM CAPTACAO DE IMAGEM (1/2 VEZES/MES) APARELHO MOBILE; CAPTACAO DE AUDIO; DESLOCAMENTO AO LOCAL E EDICAO DE VIDEO; - 01 VIDEO SEMANAL EDITADO; (ENVIO DOS MATERIAIS PELO SAAE), EDICAO DE TEXTO, POTAGEM E LEGENDA; | MES | 12,0000 | R$ 4.800,00 | R$ 57.600,00 |
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| 000001/2025 | Dispensa | 000031/2025 | 17/01/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EMISSAO SIMULTANEA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO E CORTE EM RAMAL DE HIDROMETRO | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.265.600,00 | R$ 1.128.000,00 |
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| BETA GESTAO E SERVICOS LTDA | 41.480.605/0001-04 | Servico | CORTE DO RAMAL NO HIDROMETRO | CORTE NA JUNTA CEGA: CONSISTE NA INSERCAO DE UMA JUNTA PLASTICA MACICA (HOSTIA), NAO VAZADA, NA CONEXAO DO HIDROMETRO COM A PORCA DO TUBETE, COM COLOCACAO DO SELO DE LACRE. CORTE COM OBTURADOR PROCEDIMENTO DE VEDAR PASSAGEM DE AGUA POR MEIO DE UM DISPOSITIVO INSTALADO NAS CONEXOES DO CAVALETE. | UNIDADE. | 20000,0000 | R$ 16,00 | R$ 320.000,00 |
| BETA GESTAO E SERVICOS LTDA | 41.480.605/0001-04 | Servico | CONTRATACAO DE EMPRESA, LEGALMENTE CONSTITUIDA E HABILITADA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS AO SAAE DE | SAO MATEUS-ES, EM EMISSAO SIMULTANEA DE FATURAS DE AGUA E ESGOTO E OUTROS SERVICOS PERTINENTES A FUNCAO | UNIDADE. | 400000,0000 | R$ 2,02 | R$ 808.000,00 |
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| 000004/2025 | Inexigibilidade | 000504/2024 | 17/01/2025 | PAGAMENTO INDENIZATORIO | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 8.621,52 | R$ 8.621,52 |
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| TRIBUNAL DE JUSTICA DO E.ESP.SANTO | 27.476.100/0001-45 | Servico | PAGAMENTO DE RPV | REFERENTE AO PROCESSO 0006043-46.2019.8.0047 - CUMP. SENT - 5007939-97.2023 - MARA DA PENHA PEREIRA SILVA | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 8.621,52 | R$ 8.621,52 |
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| 000003/2025 | Inexigibilidade | 000803/2023 | 17/01/2025 | PAGAMENTO DE RPV REFERENTE AO PROCESSO 5003925-70.2023.8.08.0047 - THIAGO ZAMPRONHO RIOS | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 8.649,17 | R$ 8.649,17 |
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| TRIBUNAL DE JUSTICA DO E.ESP.SANTO | 27.476.100/0001-45 | Servico | PAGAMENTO DE RPV | REFERENTE AO PROCESSO 5003925-70.2023.8.08.0047 - THIAGO ZAMPRONHO RIOS | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 8.649,17 | R$ 8.649,17 |
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| 000002/2025 | Inexigibilidade | 000007/2025 | 17/01/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso I | Concluida | R$ 4.657.295,23 | R$ 4.657.295,23 |
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| EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | 28.152.650/0001-71 | Servico | CONTRATACAO DE FORNECEDOR QUE PRESTA SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA | AUTARQUIA - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO MATEUS EM SUA SEDE COM TRABALHOS ADMINISTRATIVOS E TECNICOS, ETAS, ATENDIMENTO DE GURIRI, INTERIORES, POCOS E NAQUILO QUE FOR NECESSRIO PARA O BOM ANDAMENTO DOS SERVICOS | UNIDADE. | 1,0000 | R$ 4.657.295,23 | R$ 4.657.295,23 |
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| 000007/2025 | Inexigibilidade | 000990/2025 | 16/01/2025 | CONTRATACAO DA EMPRESA ANDERSON DA COSTA MACHADO, CNPJ: 26.638.703/0001-33 PARA APRESENTACAO MUSICAL DO ANDERSON MACHADO DURANTE A PROGRAMACAO DA FEIRA DA ILHA. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
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| ANDERSON DA COSTA MACHADO 13018371720 | 26.638.703/0001-33 | Servico | CONTRATACAO DA BANDA/ARTISTA ANDERSON MACHADO | CONTRATACAO DE ANDERSON MACHADO | UNIDADE | 1,0000 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
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| 000006/2025 | Inexigibilidade | 000982/2025 | 16/01/2025 | CONTRATACAO DA EMPRESA CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA SERVICOS LTDA, CNPJ: 29.560.389/0001-01 PARA APRESENTACAO MUSICAL DO ILMO SIMONETTI, DURANTE A PROGRAMACAO DA FEIRA DA ILHA - 2025, NA DATA DE 18 DE JANEIRO DE 2025. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 5.620,00 | R$ 5.620,00 |
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| CARLOS ALEXANDRE LIMA DA SILVA SERVICOS LTDA | 29.560.389/0001-01 | Servico | CONTRATACAO DO ARTISTA/BANDA ILMO SIMONETTI | CONTRATACAO DE ILMO SIMONETTI | SERVICO | 1,0000 | R$ 5.620,00 | R$ 5.620,00 |
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| 000005/2025 | Inexigibilidade | 000913/2025 | 16/01/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA S&S LOCACOES, PRODUCOES E EVENTOS LTDA, CNPJ: 09.208.990/0001-22 PARA APRESENTACAO DA BANDA/CANTOR RESENHA DO CARRETA DURANTE A PROGRAMACAO DA FEIRA DA ILHA NOS DIAS 19 DE JANEIRO DE 2025, EM SAO MATEUS - ES. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
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| S&S LOCACOES,PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME | 09.208.990/0001-22 | Servico | CONTRATACAO DA BANDA RESENHA DO CARRETA | CONTRATACAO DA RESENHA DO CARRETA | UNIDADE | 1,0000 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 |
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| 000002/2025 | Inexigibilidade | 000865/2025 | 15/01/2025 | CONTRATACAO DA EMPRESA VAGNER GONCALVES DOS SANTOS - ME, CNPJ: 45.626.697/0001-49 PARA APRESENTACAO DA BANDA/CANTOR TOMA SWING, DURANTE A PROGRAMACAO DO VERAO GURIRI 2025 NO DIA 17 DE JANEIRO, EM SAO MATEUS - ES. | Lei Nº 14.133/2021, Inexigibilidade, Art. 74, Inciso II | Concluida | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
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| 45.626.697 VAGNER GONCALVES DOS SANTOS | 45.626.697/0001-49 | Servico | CONTRATACAO DE MUSICO | CONTRATACAO DE MUSICO PARA APRESENTACAO DURANTE PROGRAMACAO DO VERAO GURIRI 2025 - TOMA SWING. | DIARIA | 1,0000 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
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