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| Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Mateus ( Total R$ 3.070,79 ) |
| | Data: 31/03/2020 ( Total R$ 952,66 ) |
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0000286/2020
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0000347/2020
| Original | Orcamentario | 200010 - SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgotos | 4.002 - Manutencao dos Servicos Administrativos do SAAE | R$ 952,66 |
| | | | | | | | Total R$ 952,66 Total R$ 952,66 |
| | Data: 18/07/2018 ( Total R$ 1.004,10 ) |
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0000703/2018
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0001013/2018
| Original | Orcamentario | 200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus | 4.002 - Manutencao dos Servicos Administrativos do SAAE | R$ 1.004,10 |
| | | | | | | | Total R$ 1.004,10 Total R$ 1.004,10 |
| | Data: 12/07/2017 ( Total R$ 1.114,03 ) |
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0000815/2017
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0001000/2017
| Original | Orcamentario | 200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus | 4.002 - Manutencao dos Servicos Administrativos do SAAE | R$ 1.114,03 |
| | | | | | | | Total R$ 1.114,03 Total R$ 1.114,03 |
| | | | | | | | Total R$ 3.070,79 Total R$ 3.070,79 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ( Total R$ 12.758,82 ) |
| | Data: 19/02/2015 ( Total R$ 8.505,88 ) |
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0000445/2014
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0000086/2015
| Original | Restos a Pagar Processados | 006010 - Secretaria Municipal de Financas | 2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria | R$ 4.252,94 |
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0000445/2014
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0000086/2015
| Original | Restos a Pagar Processados | 006010 - Secretaria Municipal de Financas | 2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria | R$ 4.252,94 |
| | | | | | | | Total R$ 8.505,88 Total R$ 8.505,88 |
| | Data: 13/08/2014 ( Total R$ 4.252,94 ) |
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0000274/2014
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0001855/2014
| Original | Orcamentario | 006010 - Secretaria Municipal de Financas | 2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria | R$ 4.252,94 |
| | | | | | | | Total R$ 4.252,94 Total R$ 4.252,94 |
| | | | | | | | Total R$ 12.758,82 Total R$ 12.758,82 |
| Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 38.484,43 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/07/2020 ( Total R$ 21.421,56 ) |
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0000839/2019
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0004147/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 900003 - Fundo Munic. de Manut. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 2.067 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | R$ 8.769,78 |
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0000838/2019
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0004146/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 900002 - Manutencao da Educacao Infantil Municipal | 2.057 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | R$ 1.941,00 |
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0000839/2019
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0004147/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 900003 - Fundo Munic. de Manut. e Desenvolvimento do Ensino Fundamental | 2.067 - Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | R$ 8.769,78 |
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0000838/2019
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0004146/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 900002 - Manutencao da Educacao Infantil Municipal | 2.057 - Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | R$ 1.941,00 |
| | | | | | | | Total R$ 21.421,56 Total R$ 21.421,56 |
| | Data: 16/04/2019 ( Total R$ 760,70 ) (Continua na próxima página) |