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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Mateus - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 32.573,27 )
 Data: 01/12/2022 ( Total -R$ 19.224,73 )
   0000001/2022 Anulacao015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMO-R$ 19.224,73
       Total -R$ 19.224,73
Total -R$ 19.224,73
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 50.000,00 )
   0000001/2022 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 50.000,00
       Total R$ 50.000,00
Total R$ 50.000,00
 Data: 22/12/2021 ( Total R$ 1.798,00 )
   0000052/2021 Original015010 - Secretaria Municipal de Turismo2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.798,00
       Total R$ 1.798,00
Total R$ 1.798,00
       Total R$ 32.573,27
Total R$ 32.573,27
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ( Total R$ 10.642,90 )
 Data: 04/03/2022 ( Total R$ 9.023,80 )
   0000059/2022 Original007010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES2.015 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTESR$ 9.023,80
       Total R$ 9.023,80
Total R$ 9.023,80
 Data: 22/12/2021 ( Total R$ 1.619,10 )
   0000347/2021 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.619,10
       Total R$ 1.619,10
Total R$ 1.619,10
       Total R$ 10.642,90
Total R$ 10.642,90
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTAO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES ( Total R$ 210.543,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2022 ( Total -R$ 703,01 )
   0000081/2022 Anulacao017020 - PROCON2.119 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROCON-R$ 703,01
       Total -R$ 703,01
Total -R$ 703,01
 Data: 09/11/2022 ( Total R$ 7.989,67 )
   0000325/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.114 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPALR$ 6.070,95
   0000324/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 1.918,72
       Total R$ 7.989,67
Total R$ 7.989,67
 Data: 01/09/2022 ( Total -R$ 18.542,63 )
   0000079/2022 Anulacao017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.114 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL-R$ 18.542,63
       Total -R$ 18.542,63
Total -R$ 18.542,63
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 32.573,27 )
 Data: 08/08/2022 ( Total R$ 32.573,27 )
   0000001/2022 0000170/2022 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 16.533,97
   0000001/2022 0000169/2022 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 14.241,30
   0000052/2021 0000168/2022 Original015010 - Secretaria Municipal de Turismo2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.798,00
        Total R$ 32.573,27
Total R$ 32.573,27
        Total R$ 32.573,27
Total R$ 32.573,27
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTAO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES ( Total R$ 169.484,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/08/2022 ( Total R$ 114.274,22 ) (Continua na próxima página)
   0000075/2022 0000485/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 1.194,00
   0000074/2022 0000484/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 13.980,00
   0000073/2022 0000483/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 1.995,00
   0000250/2022 0000482/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 17.208,52
   0000079/2022 0000481/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.114 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPALR$ 5.966,02
   0000250/2022 0000480/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 5.576,28
   0000080/2022 0000479/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 16.683,87
   0000279/2021 0000478/2022 Original017010 - Secretaria Municipal de Defesa Social2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.454,03
   0000079/2022 0000477/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.114 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPALR$ 7.644,90
   0000279/2021 0000476/2022 Original017010 - Secretaria Municipal de Defesa Social2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.469,02
   0000080/2022 0000475/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 1.918,72
   0000079/2022 0000474/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.114 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPALR$ 3.477,68
   0000080/2022 0000473/2022 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 3.132,91
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 32.573,27 )
 Data: 12/08/2022 ( Total R$ 32.573,27 )
   0000170/2022 0000294/2022 OriginalOrcamentario015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 16.533,97
   0000169/2022 0000293/2022 OriginalOrcamentario015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 14.241,30
   0000168/2022 0000292/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados015010 - Secretaria Municipal de Turismo2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.798,00
         Total R$ 32.573,27
Total R$ 32.573,27
         Total R$ 32.573,27
Total R$ 32.573,27
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, GESTAO DE RISCOS E GERENCIAMENTO DE DESASTRES ( Total R$ 169.439,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/08/2022 ( Total R$ 114.274,22 ) (Continua na próxima página)
   0000474/2022 0001358/2022 OriginalOrcamentario017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.114 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPALR$ 3.477,68
   0000485/2022 0001355/2022 OriginalOrcamentario017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 1.194,00
   0000484/2022 0001354/2022 OriginalOrcamentario017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 13.980,00
   0000483/2022 0001353/2022 OriginalOrcamentario017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 1.995,00
   0000482/2022 0001352/2022 OriginalOrcamentario017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 17.208,52
   0000481/2022 0001351/2022 OriginalOrcamentario017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.114 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPALR$ 5.966,02
   0000480/2022 0001350/2022 OriginalOrcamentario017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 5.576,28
   0000479/2022 0001349/2022 OriginalOrcamentario017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 16.683,87
   0000478/2022 0001348/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados017010 - Secretaria Municipal de Defesa Social2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.454,03
   0000477/2022 0001347/2022 OriginalOrcamentario017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.114 - MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPALR$ 7.644,90
   0000476/2022 0001346/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados017010 - Secretaria Municipal de Defesa Social2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 1.469,02
   0000475/2022 0001345/2022 OriginalOrcamentario017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 1.918,72
   0000473/2022 0001344/2022 OriginalOrcamentario017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL2.115 - MANUTENCAO DOS GUARDA VIDASR$ 3.132,91
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 366.505,50 )
  22/12/2021000113/2021COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO . ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002/2021 PREGAO ELETRONICO Nº 001/2021 SEC.SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 366.505,50
        Total R$ 366.505,50
Total R$ 366.505,50
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ( Total R$ 10.642,90 )
  22/12/2021000112/2021COMPRAS E SERVICOSfORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002/2021 -PE 001/2021-FMS.TERMINO DE PRAZOR$ 10.642,90
        Total R$ 10.642,90
Total R$ 10.642,90
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL ( Total R$ 199.966,60 )
  22/12/2021000111/2021COMPRAS E SERVICOSFORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, QUE REALIZA SERVICOS DIARIAMENTE EM TODO EXTENSO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE SAO MATEUS. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002/2021 -PE 001/2021-FMSTERMINO DE PRAZOR$ 147.501,60
  23/03/2021000008/2021COMPRAS E SERVICOSAQUISICAO DE MARMITEX (ADESAO ATA 002.2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS - PREGAO ELETRONICO 001.2021- FMS).TERMINO DE PRAZOR$ 52.465,00
        Total R$ 199.966,60
Total R$ 199.966,60
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO ( Total R$ 13.116,25 )
  15/06/2021000051/2021COMPRA DE BENSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. ADESAO DA ATA 002/2021 - FMS (PE 001/2021)TERMINO DE PRAZOR$ 13.116,25
        Total R$ 13.116,25
Total R$ 13.116,25
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 26.301,11 )
  23/02/2022000006/202221 - Compras e ServicosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 26.301,11
        Total R$ 26.301,11
Total R$ 26.301,11
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