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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Mateus - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Mateus ( Total R$ 6.646,51 )
 Data: 10/07/2019 ( Total -R$ 5.503,49 )
   0000421/2019 Anulacao200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de Agua-R$ 5.503,49
       Total -R$ 5.503,49
Total -R$ 5.503,49
 Data: 10/05/2019 ( Total R$ 12.150,00 )
   0000421/2019 Original200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de AguaR$ 12.150,00
       Total R$ 12.150,00
Total R$ 12.150,00
       Total R$ 6.646,51
Total R$ 6.646,51
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ( Total R$ 55.878,78 )
 Data: 01/11/2019 ( Total -R$ 4.421,22 )
   0000234/2019 Anulacao007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte1.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentacao e ou Melhoramento de Vias Publicas-R$ 4.421,22
       Total -R$ 4.421,22
Total -R$ 4.421,22
 Data: 01/07/2019 ( Total R$ 60.300,00 )
   0000234/2019 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte1.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentacao e ou Melhoramento de Vias PublicasR$ 60.300,00
       Total R$ 60.300,00
Total R$ 60.300,00
       Total R$ 55.878,78
Total R$ 55.878,78
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 51.567,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2019 ( Total -R$ 24.132,46 )
   0001266/2019 Anulacao010010 - Secretaria Municipal de Educacao2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria-R$ 11.134,85
   0001233/2019 Anulacao010010 - Secretaria Municipal de Educacao2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria-R$ 12.997,61
       Total -R$ 24.132,46
Total -R$ 24.132,46
 Data: 30/08/2019 ( Total R$ 0,00 )
   0001233/2019 Anulacao010010 - Secretaria Municipal de Educacao2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria-R$ 4.148,27
   0001486/2019 Original010010 - Secretaria Municipal de Educacao2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 4.148,27
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 08/07/2019 ( Total R$ 16.200,00 )
   0001266/2019 Original010010 - Secretaria Municipal de Educacao2.001 - Manutencao e Desenvolvimento das Atividades da SecretariaR$ 16.200,00
       Total R$ 16.200,00
Total R$ 16.200,00
 Data: 01/07/2019 ( Total R$ 43.300,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Mateus ( Total R$ 6.646,51 )
 Data: 11/06/2019 ( Total R$ 1.748,15 )
   0000421/2019 0000631/2019 Original200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de AguaR$ 1.748,15
        Total R$ 1.748,15
Total R$ 1.748,15
 Data: 03/06/2019 ( Total R$ 1.312,22 )
   0000421/2019 0000618/2019 Original200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de AguaR$ 1.312,22
        Total R$ 1.312,22
Total R$ 1.312,22
 Data: 28/05/2019 ( Total R$ 2.133,35 )
   0000421/2019 0000563/2019 Original200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de AguaR$ 2.133,35
        Total R$ 2.133,35
Total R$ 2.133,35
 Data: 24/05/2019 ( Total R$ 1.452,79 )
   0000421/2019 0000537/2019 Original200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de AguaR$ 1.452,79
        Total R$ 1.452,79
Total R$ 1.452,79
        Total R$ 6.646,51
Total R$ 6.646,51
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ( Total R$ 55.878,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/09/2019 ( Total R$ 4.993,96 )
   0000234/2019 0000471/2019 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte1.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentacao e ou Melhoramento de Vias PublicasR$ 4.993,96
        Total R$ 4.993,96
Total R$ 4.993,96
 Data: 06/09/2019 ( Total R$ 6.724,21 )
   0000234/2019 0000455/2019 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte1.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentacao e ou Melhoramento de Vias PublicasR$ 6.724,21
        Total R$ 6.724,21
Total R$ 6.724,21
 Data: 02/09/2019 ( Total R$ 9.580,39 )
   0000234/2019 0000446/2019 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte1.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentacao e ou Melhoramento de Vias PublicasR$ 9.580,39
        Total R$ 9.580,39
Total R$ 9.580,39
 Data: 22/08/2019 ( Total R$ 5.741,34 )
   0000234/2019 0000424/2019 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte1.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentacao e ou Melhoramento de Vias PublicasR$ 5.741,34
        Total R$ 5.741,34
Total R$ 5.741,34
 Data: 14/08/2019 ( Total R$ 3.649,77 )
   0000234/2019 0000419/2019 Original007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte1.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentacao e ou Melhoramento de Vias PublicasR$ 3.649,77
        Total R$ 3.649,77
Total R$ 3.649,77
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Sao Mateus ( Total R$ 6.646,51 )
 Data: 19/06/2019 ( Total R$ 1.748,15 )
   0000631/2019 0000837/2019 OriginalOrcamentario200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de AguaR$ 1.748,15
         Total R$ 1.748,15
Total R$ 1.748,15
 Data: 12/06/2019 ( Total R$ 1.312,22 )
   0000618/2019 0000813/2019 OriginalOrcamentario200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de AguaR$ 1.312,22
         Total R$ 1.312,22
Total R$ 1.312,22
 Data: 31/05/2019 ( Total R$ 2.133,35 )
   0000563/2019 0000738/2019 OriginalOrcamentario200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de AguaR$ 2.133,35
         Total R$ 2.133,35
Total R$ 2.133,35
 Data: 24/05/2019 ( Total R$ 1.452,79 )
   0000537/2019 0000710/2019 OriginalOrcamentario200010 - Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE Sao Mateus4.004 - SBU - Operacao e Manutencao no Sistema de AguaR$ 1.452,79
         Total R$ 1.452,79
Total R$ 1.452,79
         Total R$ 6.646,51
Total R$ 6.646,51
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES ( Total R$ 55.507,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/09/2019 ( Total R$ 4.952,68 )
   0000471/2019 0001182/2019 OriginalOrcamentario007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte1.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentacao e ou Melhoramento de Vias PublicasR$ 4.952,68
         Total R$ 4.952,68
Total R$ 4.952,68
 Data: 12/09/2019 ( Total R$ 6.682,93 )
   0000455/2019 0001172/2019 OriginalOrcamentario007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte1.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentacao e ou Melhoramento de Vias PublicasR$ 6.682,93
         Total R$ 6.682,93
Total R$ 6.682,93
 Data: 05/09/2019 ( Total R$ 9.539,11 )
   0000446/2019 0001149/2019 OriginalOrcamentario007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte1.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentacao e ou Melhoramento de Vias PublicasR$ 9.539,11
         Total R$ 9.539,11
Total R$ 9.539,11
 Data: 02/09/2019 ( Total R$ 5.700,06 )
   0000424/2019 0001120/2019 OriginalOrcamentario007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte1.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentacao e ou Melhoramento de Vias PublicasR$ 5.700,06
         Total R$ 5.700,06
Total R$ 5.700,06
 Data: 20/08/2019 ( Total R$ 3.608,49 )
   0000419/2019 0001110/2019 OriginalOrcamentario007010 - Secretaria de Obras, Infraestrutura e Tranporte1.006 - Abertura, Reabertura, Pavimentacao e ou Melhoramento de Vias PublicasR$ 3.608,49
         Total R$ 3.608,49
Total R$ 3.608,49
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO MATEUS ( Total R$ 12.150,00 )
  10/05/2019000005/2019MATERIALPRAZO DE ENTREGA: A MEDIDA DA NECESSIDADE DO SAAE LOCAL DE ENTREGA: NO POSTO COND. PAGAMENTO: SEMANAL - APOS A ENTREGA DA NOTA FISCALTERMINO DE PRAZOR$ 12.150,00
        Total R$ 12.150,00
Total R$ 12.150,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA ( Total R$ 60.300,00 )
  01/07/2019000167/2019COMPRAS E SERVICOSCONT. EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNEC. DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), EM POSTO DE ABASTECIMENTO PROPRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 60.300,00
        Total R$ 60.300,00
Total R$ 60.300,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ( Total R$ 59.500,00 )
  01/07/2019000168/2019COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), EM POSTO DE ABASTECIMENTO PROPRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 59.500,00
        Total R$ 59.500,00
Total R$ 59.500,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL ( Total R$ 34.750,00 )
  01/07/2019000165/2019COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), EM POSTO DE ABASTECIMENTO PROPRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 34.750,00
        Total R$ 34.750,00
Total R$ 34.750,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO ( Total R$ 118.700,00 )
  01/07/2019000166/2019COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), EM POSTO DE ABASTECIMENTO PROPRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 118.700,00
        Total R$ 118.700,00
Total R$ 118.700,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 40.450,00 )
  01/07/2019000019/201921 - Compras e ServicosCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), EM POSTO DE ABASTECIMENTO PROPRIO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.TERMINO DE PRAZOR$ 40.450,00
        Total R$ 40.450,00
Total R$ 40.450,00
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