Portal da Transparência de São Mateus

Aquisições e Contratações (COVID-19)

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 24, IV e 25, da Lei Federal nº 8.666/93 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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Detalhes

Modalidade

Número da Contratação

Objeto da Contratação ou Aquisição

maio de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8

maio de 2024

	dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
18	28	29	30	1	2	3	4
19	5	6	7	8	9	10	11
20	12	13	14	15	16	17	18
21	19	20	21	22	23	24	25
22	26	27	28	29	30	31	1
23	2	3	4	5	6	7	8

Dispensa

000026

008.680

2020

02/07/2020

05/08/2020

AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS DE PANO.

Lei N° 13.979/2020, Artigo 4°

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R$ 8.438,40

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000034/2020	06/08/2020	06/08/2020	05/09/2020	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS DE PANO.	PRACOSTURA TECIDOS LTDA	04.500.601/0001-14	TERMINO DE PRAZO	R$ 726,40
000035/2020	06/08/2020	06/08/2020	05/09/2020	AQUISICAO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DE MASCARAS DE PANO.	LUZIA QUEIROZ COSTAME/MEE	31.296.528/0001-83	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.712,00
								R$ 8.438,40

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

LUZIA QUEIROZ COSTAME/MEE	31.296.528/0001-83	Material	TECIDO	MT	334,00	R$ 23,00	R$ 7.682,00
LUZIA QUEIROZ COSTAME/MEE	31.296.528/0001-83	Material	LINHA	ROLO	10,00	R$ 3,00	R$ 30,00
PRACOSTURA TECIDOS LTDA	04.500.601/0001-14	Material	ELASTICO	ROLO	32,00	R$ 22,70	R$ 726,40
							R$ 8.438,40

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Eletronico

000011

008.374

2020

10/06/2020

18/06/2020

REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO DE "KIT MERENDA EM CASA", PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO GARANTIR A SUBSISTENCIA ALIMENTAR DOS MESMOS, DURANTE O PERIODO EPIDEMICO QUE SE ALASTRA NO PAIS POR FORCA DO VIRUS DENOMINADO - CORONAVIRUS -COVID 19.

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

R$ 2.113.151,58

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

A POPULAR CESTAS BASICAS DE ALIMENTOS LTDA	23.889.192/0001-34	Material	KIT MERENDA	UNIDADE	52842,00	R$ 39,99	R$ 2.113.151,58
							R$ 2.113.151,58

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000009

011.739

2020

24/07/2020

28/08/2020

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAPTACAO DE IMAGENS

LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

R$ 7.362,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000224/2020	13/08/2020	13/08/2020	12/10/2020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAPTACAO DE IMAGENS, TAIS COMO: CAMERA DIGITAL, MICROFONE, LUZ CONTINUA, TRIPE PROFISSIONAL.	MADE INFORMATICA LTDA	07.900.357/0001-75	TERMINO DE PRAZO	R$ 6.727,00
000232/2020	31/08/2020	31/08/2020	30/10/2020	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CAPTACAO DE IMAGENS, TAIS COMO: CAMERA DIGITAL, MICROFONE, LUZ CONTINUA, TRIPE PROFISSIONAL, PARA IMPLANTACAO DO PROGRAMA -TODOS EM CASA PELA EDUCACAO, EM ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19.	D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME	23.192.864/0001-58	TERMINO DE PRAZO	R$ 7.362,00
								R$ 14.089,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO	07.820.223/0001-44	Material	CAMERA	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO	07.820.223/0001-44	Material	BATERIA	UN	1,00	R$ 393,02	R$ 393,02
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO	07.820.223/0001-44	Material	MICROFONE	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO	07.820.223/0001-44	Material	LUZ	UNIDADE	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00
MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO	07.820.223/0001-44	Material	TRIPE	UN	1,00	R$ 0,00	R$ 0,00
							R$ 393,02

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000007

007.446

2020

05/05/2020

06/05/2020

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (KIT MERENDA EM CASA), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO GARANTIR A SUBSISTENCIA ALIMENTAR DOS MESMOS, DURANTE O PERIODO EPIDEMICO QUE SE ALASTRA NO PAIS POR FORCA DO VIRUS DENOMINADO 'CORONAVIRUS - COVID-19".

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

R$ 792.630,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000198/2020	07/05/2020	07/05/2020	06/06/2020	CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE KIT MERENDA EM CASA, PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VISANDO GARANTIR A SUBSISTENCIA ALIMENTAR DOS MESMOS(ACOES COVID-19).	K&K GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	10.540.462/0001-55	TERMINO DE PRAZO	R$ 792.630,00
								R$ 792.630,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

K&K GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	10.540.462/0001-55	Material	KIT	UN	17614,00	R$ 45,00	R$ 792.630,00
							R$ 792.630,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Pregao Eletronico

000007

008.426

2020

10/06/2020

17/06/2020

REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA.

Aquisicao de itens necessarios ao enfrentamento decorrente do coronavirus (Lei Nº 13.979/2020)

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R$ 2.370.000,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MERCANTIL PRIMOR LTDA EPP	01.436.516/0001-46	Material	KIT	UN	30000,00	R$ 79,00	R$ 2.370.000,00
							R$ 2.370.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000007

006.373

2020

08/04/2020

AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R$ 2.971,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	Material	SABAO EM PO	UNIDADE	50,00	R$ 7,90	R$ 395,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	Material	AGUA SANITARIA 1L	UN	50,00	R$ 3,90	R$ 195,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	Material	AMACIANTE	UN	30,00	R$ 8,60	R$ 258,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	Material	SHAMPOO 325ML	UN	30,00	R$ 13,90	R$ 417,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	Material	SHAMPOO 325ML	UN	30,00	R$ 19,50	R$ 585,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	Material	ESPONJA	UN	30,00	R$ 1,40	R$ 42,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	Material	LIMPADOR MULTI-USO	UN	30,00	R$ 4,50	R$ 135,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	Material	DESINFETANTE	UN	20,00	R$ 7,90	R$ 158,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	Material	SABONETE	UN	30,00	R$ 1,70	R$ 51,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA	21.610.147/0001-73	Material	SABONETE	UN	30,00	R$ 24,50	R$ 735,00
							R$ 2.971,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000005

000367

2021

05/04/2021

14/04/2021

Aquisicao de leitor digital

Lei N° 13.979/2020, Artigo 4°

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

R$ 1.875,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

MADE INFO SERVICOS LTDA ME	21.344.057/0001-88	Material	LEITOR OTICO	UN	5,00	R$ 375,00	R$ 1.875,00
							R$ 1.875,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000005

006.170

2020

19/03/2020

21/07/2020

AQUISICAO DE CESTA BASICA

ART. 4 - LEI FEDERAL 13.979/2020 - Covid-19

Concluida

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

R$ 860.000,00

Contratos e Aditivos

Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

000028/2020	02/04/2020	02/04/2020	01/07/2020	CONTRATACAO EMERGENCIAL - AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, PARA ACOES DE ENFRENTAMENTO, CONTROLE E CONTENCAO DE RISCOS, DANOS E AGRAVOS DECORRENTES DO COVID-19.	K&K GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	10.540.462/0001-55	TERMINO DE PRAZO	R$ 860.000,00
								R$ 860.000,00

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

K&K GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	10.540.462/0001-55	Material	KIT	UN	10000,00	R$ 86,00	R$ 860.000,00
							R$ 860.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000003

006.280

2021

31/03/2021

09/04/2021

AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRODOMESTICOS

Lei N° 13.979/2020, Artigo 4°

Concluida

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE

R$ 6.340,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME	23.192.864/0001-58	Material	MICROONDAS	UN	1,00	R$ 532,00	R$ 532,00
D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME	23.192.864/0001-58	Material	GELADEIRA.	1	1,00	R$ 2.530,00	R$ 2.530,00
D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME	23.192.864/0001-58	Material	CAFETEIRA ELETRICA	UN	1,00	R$ 630,00	R$ 630,00
D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME	23.192.864/0001-58	Material	SANDUICHEIRA E GRILL ELETRICA, 137 X 400 MM, 220V.	UN	1,00	R$ 235,00	R$ 235,00
D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME	23.192.864/0001-58	Material	LIQUIDIFICADOR	UN	1,00	R$ 262,00	R$ 262,00
D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME	23.192.864/0001-58	Material	FOGAO	UN	1,00	R$ 371,00	R$ 371,00
D MAIS COMERCIO E SERVICOS ME	23.192.864/0001-58	Material	BEBEDOURO INDUSTRIAL 50L 2 TORNEIRAS INOX	UN	2,00	R$ 890,00	R$ 1.780,00
							R$ 6.340,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

Dispensa

000002

005.546

2021

31/03/2021

09/04/2021

AQUISICA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Lei N° 13.979/2020, Artigo 4°

Concluida

GABINETE

R$ 15.838,00

Contratos e Aditivos

Detalhes	Número do Contrato	Data de Assinatura	Data de Início	Data de Término	Objeto do Contrato	Contratado	CPF/CNPJ	Situação	Valor

Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor	CPF/CNPJ	Tipo	Nome do Produto ou Serviço	Unidade de Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total

NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA	31.218.716/0001-93	Material	AR CONDICIONADO	UN	1,00	R$ 9.790,00	R$ 9.790,00
NCS SERVICOS & ENGENHARIA LTDA	31.218.716/0001-93	Material	AR CONDICIONADO 18000 BTU'S	UN	2,00	R$ 2.299,00	R$ 4.598,00
FABIO DE JESUS ARAUJO- ME	20.449.324/0001-19	Servico	INSTALACAO DE AR CONDIOCIONADO	SERVICO	1,00	R$ 750,00	R$ 750,00
FABIO DE JESUS ARAUJO- ME	20.449.324/0001-19	Servico	INSTALACAO DE AR CONDIOCIONADO	SERVICO	2,00	R$ 350,00	R$ 700,00
							R$ 15.838,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

Detalhes	Favorecido	CPF/CNPJ	Nota de Empenho	Número do Empenho	Nota de Liquidação	Número da Liquidação	Número do Pagamento	Histórico da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago

Nenhuma despesa foi processada até o momento.

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