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Prefeitura Municipal de São Mateus - ES
Atualizado em: 12/11/2025 07:15:06

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
44 2627282930311
45 2345678
46 9101112131415
47 16171819202122
48 23242526272829
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46 9101112131415
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Compra Direta000441024897201320/12/201323/12/2013LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER DE ORDENACAO EPISCOPAL QUE ACONTECERA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUSR$ 10.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARILZETE APARECIDA GADIOLI CUZZUOL-ME05.770.766/0001-79ServicoCONTRATACAO DE TENDASERVICO2,00R$ 1.750,00R$ 3.500,00
MARILZETE APARECIDA GADIOLI CUZZUOL-ME05.770.766/0001-79ServicoCONTRATACAO DE TENDASERVICO1,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00
MARILZETE APARECIDA GADIOLI CUZZUOL-ME05.770.766/0001-79ServicoCONTRATACAO DE TENDASERVICO1,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000132012906202329/06/202314/09/2023Aquisicao de materiais medicos, para atender as necessidades dessa Secretaria Municipal de Saude, conforme especificacoes tecnicas no presente termo.Dispensa, artigo 24, inciso IVConcluidaSecretaria de Saude - Sao Mateus/ESR$ 20.526,94
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GLOBO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA04.636.972/0001-28MaterialTermometro Digital OperacionalUNIDADE30,00R$ 69,90R$ 2.097,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000125000726202530/09/202530/09/2025CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCA ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE QUADRO DE COMANDO.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO MATEUSR$ 2.785.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000038/202503/10/202503/10/202503/10/2026CONTRATACAO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EM MANUTENCA ELETRICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE QUADRO DE COMANDO.MAGDA MAXIMO RAMPINELLI - MEI31.024.287/0001-13VIGENTER$ 2.785.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MAGDA MAXIMO RAMPINELLI - MEI31.024.287/0001-13ServicoMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE PAINEL DE COMANDO ELETRONICOHS1500,00R$ 250,00R$ 375.000,00
MAGDA MAXIMO RAMPINELLI - MEI31.024.287/0001-13ServicoMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM BOMBA SUBMERSA DE POCO ARTESIANOHS3000,00R$ 280,00R$ 840.000,00
MAGDA MAXIMO RAMPINELLI - MEI31.024.287/0001-13ServicoMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA (REBOBINAMENTO DEHS250,00R$ 280,00R$ 70.000,00
MAGDA MAXIMO RAMPINELLI - MEI31.024.287/0001-13ServicoMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM MOTOR TRIFASICO, WEG 12,5 CVHS250,00R$ 280,00R$ 70.000,00
MAGDA MAXIMO RAMPINELLI - MEI31.024.287/0001-13ServicoMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM MOTOR MONOFASICO, WEG 12,5 CVHS250,00R$ 280,00R$ 70.000,00
MAGDA MAXIMO RAMPINELLI - MEI31.024.287/0001-13ServicoMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM MOTOR TRIFASICO, WEG 15 CVHS250,00R$ 280,00R$ 70.000,00
MAGDA MAXIMO RAMPINELLI - MEI31.024.287/0001-13ServicoMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM MOTOR TRIFASICO, WEG 25 CV 1750 RPMHS500,00R$ 280,00R$ 140.000,00
MAGDA MAXIMO RAMPINELLI - MEI31.024.287/0001-13ServicoMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM MOTOR TRIFASICO, WEG 40 CVHS250,00R$ 280,00R$ 70.000,00
MAGDA MAXIMO RAMPINELLI - MEI31.024.287/0001-13ServicoMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM MOTOR TRIFASICO, WEG 75 CVHS250,00R$ 280,00R$ 70.000,00
MAGDA MAXIMO RAMPINELLI - MEI31.024.287/0001-13ServicoMANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA EM MOTOR TRIFASICO, WEG 100 CVHS250,00R$ 280,00R$ 70.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000107000613202525/08/202525/08/2025CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO E MAO DE OBRA TECNICA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS, PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM POCOS ARTESIANOS DO SAAELei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO MATEUSR$ 2.866.600,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000032/202525/08/202525/08/202521/02/2026CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO E MAO DE OBRA TECNICA QUALIFICADA, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSARIOS, PARA A EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM POCOS ARTESIANOS DO SAAEJC SERVICOS METALURGIA LTDA29.922.898/0001-37VIGENTER$ 2.866.600,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JC SERVICOS METALURGIA LTDA29.922.898/0001-37ServicoSERVICO DE DESINCRUSTACAO E LIMPEZA DO BMBEADORUNIDADE.52,00R$ 4.950,00R$ 257.400,00
JC SERVICOS METALURGIA LTDA29.922.898/0001-37ServicoSERVICO DE LIMPEZA DESINCRUSTACAO E TESTE DE BOMBEAMENTO PARA ESTIMAR A VAZAO DO POCOUNIDADE.52,00R$ 11.830,00R$ 615.160,00
JC SERVICOS METALURGIA LTDA29.922.898/0001-37ServicoSERVICO DE RETIRADA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA SUBMERSA SOLTA DENTRO DO POCO (EVENTUAL)UNIDADE.52,00R$ 14.350,00R$ 746.200,00
JC SERVICOS METALURGIA LTDA29.922.898/0001-37ServicoSERVICO DE RETIRADA E RECOLOCACAO DE CONJUNTO MOTO-BOMBAUNIDADE.52,00R$ 10.920,00R$ 567.840,00
JC SERVICOS METALURGIA LTDA29.922.898/0001-37MaterialFORNECIMENTO DE PECASUNIDADE.1,00R$ 680.000,00R$ 680.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000099000801202514/08/202514/08/2025CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TORNO, MACARICO, SOLDA E OXI-CORTE, PARA MANUTENCAO DE REGISTRO, VALVULAS DE PE TUBOS E CONEXOES E AFINSLei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaSERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO MATEUSR$ 291.500,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000029/202514/08/202514/08/202515/02/2026CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE TORNO, MACARICO, SOLDA E OXI-CORTE, PARA MANUTENCAO DE REGISTRO, VALVULAS DE PE TUBOS E CONEXOES E AFINSSANGALI METALURGICA LTDA22.488.495/0001-82VIGENTER$ 291.500,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SANGALI METALURGICA LTDA22.488.495/0001-82ServicoSERVICO DE TORNOHORA350,00R$ 240,00R$ 84.000,00
SANGALI METALURGICA LTDA22.488.495/0001-82ServicoSERVICO DE SOLDA ELETRICAHORA350,00R$ 150,00R$ 52.500,00
SANGALI METALURGICA LTDA22.488.495/0001-82ServicoSERVICO DE SOLDA OXI-CORTEHORA350,00R$ 150,00R$ 52.500,00
SANGALI METALURGICA LTDA22.488.495/0001-82ServicoSERVICO DE MACARICOHORA350,00R$ 150,00R$ 52.500,00
SANGALI METALURGICA LTDA22.488.495/0001-82MaterialFORNECIMENTO DE PECAS DOS SERVICOS DE TORNO E SOLDAUNIDADE.1,00R$ 50.000,00R$ 50.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000062007846201423/04/201423/04/2014CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 10.452,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000011/201429/04/201429/04/201429/05/2014CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPOSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA28.475.762/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 10.452,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA28.475.762/0001-63MaterialGASOLINA COMUMUN3350,00R$ 3,12R$ 10.452,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000061008648201409/05/201409/05/2014CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELDispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 10.016,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000013/201428/05/201428/05/201427/06/2014CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVELPOSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA28.475.762/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 10.016,50

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA28.475.762/0001-63MaterialGASOLINA COMUMUN3350,00R$ 2,99R$ 10.016,50

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000039027385202402/12/202417/12/2024Contratacao de servicos de locacao de veiculo tipo ambulancia sem motorista, para atender as necessidades dessa secretaria.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaCentral de Ambulancia, sao mateus - esR$ 894.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000076/202417/12/202417/12/202416/09/2025CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO AMBULANCIA SEM MOTORISTASERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO - SEMSP - LTDA22.226.608/0001-71TERMINO DE PRAZOR$ 894.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
SERVICOS DE EMERGENCIAS MEDICAS SAO PAULO - SEMSP - LTDA22.226.608/0001-71ServicoLOCACAO DE AMBULANCIA TIPO AMENSAL6,00R$ 149.000,00R$ 894.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000039026492202202/12/202216/12/2022AQUISICAO EMERGENCIAL DE COBERTORES, COLCHAO, TRAVESSEIRO, LENCOIS E TOALHAS DE BANHO PARA ATENDER A POPULACAO DESABRIGADAS E AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS QUE CAUSARAM ENCHENTES EM SAO MATEUS.Lei Nº 8.666/93, Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaSAO MATEUS- ESR$ 250.950,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000046/202216/12/202216/12/202215/01/2023AQUISICAO EMERGENCIAL DE COBERTORES, COLCHAO, TRAVESSEIRO, LENCOIS E TOALHAS DE BANHO PARA ATENDER A POPULACAO DESABRIGADAS E AFETADAS PELAS FORTES CHUVAS QUE CAUSARAM ENCHENTES EM SAO MATEUS.CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA21.610.147/0001-73TERMINO DE PRAZOR$ 250.950,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA21.610.147/0001-73MaterialCOBERTO DE MICRODIBRA SOLTEIROUN350,00R$ 65,00R$ 22.750,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA21.610.147/0001-73MaterialTRAVESSEIROUN350,00R$ 69,00R$ 24.150,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA21.610.147/0001-73MaterialFRONHAUN350,00R$ 29,00R$ 10.150,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA21.610.147/0001-73MaterialLENCOL SOLTEIROUN350,00R$ 59,00R$ 20.650,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA21.610.147/0001-73MaterialTOALHA DE BANHOUN350,00R$ 36,00R$ 12.600,00
CDA COMERCIAL DISTRIBUIDORA ARMINI LTDA21.610.147/0001-73MaterialCOLCHAO DE SOLTEIROUN350,00R$ 459,00R$ 160.650,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000038025351202419/11/202405/12/2024CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVICOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO PONTE (SANTA TEREZINHA), NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso VIIIConcluidaUBS TEREZINHA PONTER$ 263.000,23
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000061/202406/12/202406/12/202405/01/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUTAR SERVICOS REMANESCENTES DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE NO BAIRRO PONTE (SANTA TEREZINHA), NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES.L C A CONSTRUTORA LTDA51.142.070/0001-15TERMINO DE PRAZOR$ 263.000,23

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
L C A CONSTRUTORA LTDA51.142.070/0001-15ServicoPLACA DE OBRASMETRO QUADRADO8,00R$ 304,27R$ 2.434,16
L C A CONSTRUTORA LTDA51.142.070/0001-15ServicoEscavacao manual em material de 1a. categoria, ate 1.50 m de profundidadeMETRO CUBICO1,59R$ 71,44R$ 113,59
L C A CONSTRUTORA LTDA51.142.070/0001-15ServicoApiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kgM³3,53R$ 37,36R$ 131,88
L C A CONSTRUTORA LTDA51.142.070/0001-15ServicoReaterro apiloado de cavas de fundacao, em camadas de 20 cmMETRO CUBICO1,18R$ 76,94R$ 90,79
L C A CONSTRUTORA LTDA51.142.070/0001-15ServicoPorta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm pUNIDADE2,00R$ 1.227,61R$ 2.455,22
L C A CONSTRUTORA LTDA51.142.070/0001-15ServicoJanela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador comMETRO QUADRADO25,73R$ 688,75R$ 17.721,54
L C A CONSTRUTORA LTDA51.142.070/0001-15ServicoJanela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador comMETRO CUBICO1,68R$ 561,18R$ 942,78
L C A CONSTRUTORA LTDA51.142.070/0001-15ServicoPorta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, cMETRO CUBICO5,77R$ 1.199,75R$ 6.922,56
L C A CONSTRUTORA LTDA51.142.070/0001-15ServicoVidro plano transparente liso, com 4 mm de espessuraMETRO QUADRADO28,61R$ 262,91R$ 7.521,86
L C A CONSTRUTORA LTDA51.142.070/0001-15ServicoEspelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de aluminio em perfMETRO QUADRADO2,16R$ 851,63R$ 1.839,52

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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