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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Mateus - ES

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 28.625,00 )
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 8.125,00 )
   0000017/2025 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 8.125,00
       Total R$ 8.125,00
Total R$ 8.125,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 8.125,00 )
   0000228/2024 Anulacao015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMO-R$ 8.125,00
       Total -R$ 8.125,00
Total -R$ 8.125,00
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 28.625,00 )
   0000228/2024 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 28.625,00
       Total R$ 28.625,00
Total R$ 28.625,00
       Total R$ 28.625,00
Total R$ 28.625,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE ( Total R$ 22.372,80 )
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 22.372,80 )
   0000313/2025 Original002040 - CONTROLADORIA GERAL2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CONTROLADORIA GERALR$ 11.186,40
   0000312/2025 Original002010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE2.002 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - GABINETER$ 11.186,40
       Total R$ 22.372,80
Total R$ 22.372,80
       Total R$ 22.372,80
Total R$ 22.372,80
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ( Total R$ 27.720,00 )
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 27.720,00 )
   0000109/2025 Original006010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS2.013 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 27.720,00
       Total R$ 27.720,00
Total R$ 27.720,00
       Total R$ 27.720,00
Total R$ 27.720,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 56.700,00 )
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 56.700,00 )
   0000397/2025 Original008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.030 - MANUTENCAO DO CREASR$ 18.900,00
   0000396/2025 Original008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.025 - MANUTENCAO DO CRASR$ 18.900,00
   0000395/2025 Original008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.021 - GESTAO DE ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 18.900,00
       Total R$ 56.700,00
Total R$ 56.700,00
       Total R$ 56.700,00
Total R$ 56.700,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 27.250,00 )
 Data: 09/07/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000017/2025 0000178/2025 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.000,00
        Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000017/2025 0000173/2025 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000228/2024 0000009/2025 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000228/2024 0000470/2024 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000228/2024 0000440/2024 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000228/2024 0000412/2024 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 10/09/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000228/2024 0000375/2024 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.750,00
        Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 1.750,00 )
   0000228/2024 0000333/2024 Original015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 1.750,00
        Total R$ 1.750,00
Total R$ 1.750,00
        Total R$ 27.250,00
Total R$ 27.250,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE ( Total R$ 7.929,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 4.248,00 )
   0000312/2025 0000443/2025 Original002010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE2.002 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - GABINETER$ 4.248,00
        Total R$ 4.248,00
Total R$ 4.248,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 26.116,00 )
 Data: 14/07/2025 ( Total R$ 2.850,00 )
   0000178/2025 0000287/2025 OriginalOrcamentario015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 2.850,00
         Total R$ 2.850,00
Total R$ 2.850,00
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 3.570,00 )
   0000173/2025 0000279/2025 OriginalOrcamentario015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.570,00
         Total R$ 3.570,00
Total R$ 3.570,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 3.570,00 )
   0000009/2025 0000019/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.570,00
         Total R$ 3.570,00
Total R$ 3.570,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 3.570,00 )
   0000470/2024 0000755/2024 OriginalOrcamentario015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.570,00
         Total R$ 3.570,00
Total R$ 3.570,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 3.570,00 )
   0000440/2024 0000707/2024 OriginalOrcamentario015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.570,00
         Total R$ 3.570,00
Total R$ 3.570,00
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 3.570,00 )
   0000412/2024 0000657/2024 OriginalOrcamentario015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.570,00
         Total R$ 3.570,00
Total R$ 3.570,00
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 3.750,00 )
   0000375/2024 0000593/2024 OriginalOrcamentario015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 3.750,00
         Total R$ 3.750,00
Total R$ 3.750,00
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 1.666,00 )
   0000333/2024 0000533/2024 OriginalOrcamentario015010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO2.106 - GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ATIVIDADES DO TURISMOR$ 1.666,00
         Total R$ 1.666,00
Total R$ 1.666,00
         Total R$ 26.116,00
Total R$ 26.116,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE ( Total R$ 7.929,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 4.248,00 )
   0000443/2025 0000663/2025 OriginalOrcamentario002010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE2.002 - COORDENACAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA - GABINETER$ 4.248,00
         Total R$ 4.248,00
Total R$ 4.248,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ( Total R$ 28.625,00 )
  24/06/2024000362/2024SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOTERMINO DE PRAZOR$ 28.625,00
        Total R$ 28.625,00
Total R$ 28.625,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE ( Total R$ 50.976,00 )
  23/07/2025000346/2025SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE.VIGENTER$ 50.976,00
        Total R$ 50.976,00
Total R$ 50.976,00
Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS ( Total R$ 46.560,00 )
  24/06/2025000261/2025PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE VEICULO.VIGENTER$ 46.560,00
        Total R$ 46.560,00
Total R$ 46.560,00
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 56.700,00 )
  08/05/2025000012/202514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.TERMINO DE PRAZOR$ 56.700,00
        Total R$ 56.700,00
Total R$ 56.700,00
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