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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Mateus - ES
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 61.650,00 )
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 26.280,00 )
   0001007/2024 Original008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.024 - APARELHAMENTO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DO SUASR$ 26.280,00
       Total R$ 26.280,00
Total R$ 26.280,00
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 17.580,00 )
   0000942/2024 Original008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.024 - APARELHAMENTO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DO SUASR$ 17.580,00
       Total R$ 17.580,00
Total R$ 17.580,00
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 17.790,00 )
   0001402/2023 Original008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.024 - APARELHAMENTO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DO SUASR$ 17.790,00
       Total R$ 17.790,00
Total R$ 17.790,00
       Total R$ 61.650,00
Total R$ 61.650,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 35.370,00 )
 Data: 22/10/2024 ( Total R$ 17.580,00 )
   0000942/2024 0001872/2024 Original008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.024 - APARELHAMENTO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DO SUASR$ 17.580,00
        Total R$ 17.580,00
Total R$ 17.580,00
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 17.790,00 )
   0001402/2023 0000021/2024 Original008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.024 - APARELHAMENTO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DO SUASR$ 17.790,00
        Total R$ 17.790,00
Total R$ 17.790,00
        Total R$ 35.370,00
Total R$ 35.370,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 35.370,00 )
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 17.580,00 )
   0001872/2024 0002967/2024 OriginalOrcamentario008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.024 - APARELHAMENTO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DO SUASR$ 17.580,00
         Total R$ 17.580,00
Total R$ 17.580,00
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 17.790,00 )
   0000021/2024 0000107/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados008010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.024 - APARELHAMENTO DAS INSTALACOES FISICAS DAS UNIDADES DO SUASR$ 17.790,00
         Total R$ 17.790,00
Total R$ 17.790,00
         Total R$ 35.370,00
Total R$ 35.370,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL ( Total R$ 61.650,00 )
  09/09/2024000031/202415 - Compra de BensAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CREAS, CONSIDERANDO QUE A INSTITUICAO FOI BENEFICIADA POR UM RECURSO FEDERAL PARA ESTRUTURACAO DO SUASTERMINO DE PRAZOR$ 26.280,00
  20/08/2024000024/2024BENS E QUIPAMENTOSAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CRAS PEDRA D´AGUA, CONSIDERANDO QUE A INSTITUICAO FOI BENEFICIADA POR UM RECURSO FEDERAL PARA ESTRUTURACAO DO SUAS PORTARIA 886 PROCESSO SEI: 71000074880202301.TERMINO DE PRAZOR$ 17.580,00
  01/11/2023000025/202321 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES, CONFORME PLANO DE TRABALHO ELABORADO PELO CENTRO CULTURAL ARACA, CONSIDERANDO QUE A INSTITUICAO FOI BENEFICIADA POR UM RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR N° 202139830004 - FUNCAO PROGRAMATICA N° 082445031219G0032.TERMINO DE PRAZOR$ 17.790,00
        Total R$ 61.650,00
Total R$ 61.650,00
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